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宣城市林业局2020年部门预算

作者: 发布时间:2020-02-07 20:09 信息来源:市林业局 访问次数: 字体大小:

2020年2月

目 录

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2020年度主要工作任务

第二部分 2019年部门预算表

1.宣城市林业局2020年财政拨款收支总表

2.宣城市林业局2020年一般公共预算支出表

3.宣城市林业局2020年一般公共预算基本支出表

4.宣城市林业局2020年政府性基金预算支出表

5.宣城市林业局2020年国有资本经营预算支出表

6.宣城市林业局2020年收支总表

7.宣城市林业局2020年收入总表

8.宣城市林业局2020年支出总表

9.宣城市林业局2020年政府采购支出表

10.宣城市林业局2020年政府购买服务支出

第三部分 2020年部门预算情况说明

1.关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2020年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2020年收支预算总体情况说明

7.关于2020年收入预算情况说明

8.关于2020年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释


宣城市林业局2020年部门预算


第一部分  部门概况

一、主要职责

(一)外部政府权力

市林业局共计53 项政府权力,其中行政审批7项、行政处罚40项、行政确认0项、其他权力6项。以市政府网站当年公布的《宣城市林业局政府权力清单和责任清单》为准。

(二)内部管理事项

1、负责全市林业和草原及其生态保护修复的监管。贯彻执行相关法律法规规章,起草相关地方性法规规章草案,拟订并组织实施相关政策、规划、标准。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责全市林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3、负责全市森林、草原、湿地资源的监管。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订并组织实施林地保护利用规划,指导公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作,拟订全市湿地保护规划和标准,监管湿地的开发利用。负责草原生态修复治理工作,监管草原的开发利用。负责监管防沙治沙等荒漠化防治工作

4、负责推进林长制工作。拟订全市推进林长制相关配套制度,组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办市级总林长、副总林长交办的有关事项。

5、负责全市陆生野生动植物资源监管。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导全市陆生野生动植物的救助繁育栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监管全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按规定监管野生动植物进出口。

6、负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订并监督实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草,负责天然林保护工作。

7、拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业产业标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

8、指导全市国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监管林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9、指导全市森林公安工作,监管森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

10、负责落实综合防灾救灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导开展森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请市应急局,以市应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

11、负责监管林业和草原市级资金和国有资产,提出林业预算内投资、财政性资金安排建议,按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

12、负责全市林业科技、教育和合作交流工作,指导全市林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原国际交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

13、负责监管自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和标准。提出新建、调整各类国家级、省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。

14、完成市委、市政府、市委林长制工作领导小组交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

宣城市林业局2019年度部门预算包括局机关预算和局属参加公务员管理事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

市林业局机关

行政单位

2

市林业有害生物防治检疫中心

公益一类参公管理事业单位

3

4

5


三、2020年主要工作任务

(一)总体思路

    2020年,全市林业工作坚持以习近平新时代生态文明建设思想为指导,坚持保护优先、绿色发展,认真贯彻落实十九届四中全会精神及省、市有关要求,致力提升林业治理能力和治理体系现代化,全面推进“1115行动计划”(即坚持强化机关党的建设一个统领,紧扣全国林长制示范区一项创建,突出提升林业依法行政能力一个重点,坚持五项原则推进五绿发展),为加快建设皖苏浙省际交汇区域中心城市和“长三角一体化高质量发展”筑牢生态屏障。

    (二)主要目标任务

完成营造林133万亩,创建省级森林城镇1个、省级森林村庄30个,建设市级森林抚育示范片20个、市级退化林修复示范片10个。森林火灾受害率控制在0.4‰以内,林业有害生物成灾率控制在5.47‰以内,完成重大林业有害生物防控目标。生态保护修复进一步提速,森林资源管理进一步规范,自然保护地管理日趋完善、林业产业发展稳中有进。

(三)坚持一个引领,强化机关党的建设

1、加强党的政治建设。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,认真履行党组抓党建的主体责任,牢固树立“四个意识”,切实增强“四个自信”,坚决做到“两个维护”。巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果,创建示范党支部,加强党员教育管理,切实把党的路线方针政策和中央、省、市重大决策部署落到实处。

2、深化党的思想建设。牢牢把握意识形态领导权,加强意识形态阵地建设和管理,督促党员干部切实增强规矩和纪律意识,自觉维护组织威信和党员形象。加强对宣城林业信息网、微信公众号等新媒体的管理,确保网络意识形态安全。加强思想道德建设,把社会主义核心价值观融入林业发展各方面,引导干部职工积极参与群众性精神文明创建活动,带头开展移风易俗,弘扬时代新风。推进林业行业诚信建设,扎实开展志愿服务活动,强化社会责任意识、规则意识、奉献意识。广泛开展谈心谈话活动,积极开展“干部上讲坛”锻炼干部四力,提高党员党性修养,发挥模范带头作用。

3、坚持全面从严治党。严格落实“两个责任”,完善党组书记履行干部日常监督第一责任人职责制度,完善和落实集体领导和分工负责制度,坚持“用制度管人、按制度办事”,着力完善制度建设和制度创新,进一步提高制度意识,确保制度权威。加强党风廉政建设,强化对干部的廉洁教育和日常监督管理。深化机关作风建设,加强法律法规和林业政策学习,持之以恒贯彻落实中央八项规定精神,严防“四风”新表现。严格落实跟踪问效制度,加大督促检查力度,确保年度目标任务如期完成。

4、加强队伍能力建设。发挥领导干部引领示范和标杆榜样作用,密切联系群众,营造团结奋进的工作氛围。强化组织人事工作,严格落实市管干部日常细微管理,加强机关效能建设,注重年轻干部培养教育。加强干部职工国防安全教育,增强国家安全意识。积极争创民族团结进步先进单位,注重发挥系统党外知识分子作用。认真做好离退休干部工作,发挥机关工会、共青团、妇女小组和关工委作用,提升机关凝聚力。

(四)紧扣一项创建,打造林长制“宣城样板”

5、打造林业发展制度体系建设创新区。以制度创新促进林业改革发展,坚持整体设计与基层探索相统一,探索建立系统完整、功能齐全的林业保护发展责任和支撑体系,保障服务林业持续健康发展。

6、打造林业生态安全屏障建设先行区。围绕建设皖苏浙省际交汇区域中心城市,奋力争当长三角一体化高质量发展安徽排头兵的要求,继续强化林业生态基础建设,切实加强生态空间保护,优化区域生态系统,夯实林业生态安全屏障,在打造生态文明安徽样板中走在前列。

7、打造林业特色产业联动发展样板区。坚持绿色惠民、产业富民,按照林业利宝娱乐与产业发展统筹协调、相得益彰的总体要求,充分发挥林业多种功能效益,建立健全以科技创新、产业创新、机制创新为引领的林业生态经济体系和发展模式,拓展绿水青山就是金山银山的有效实现途径。

8、打造林业生态文化融合发展实验区。结合全域旅游示范区建设,突出生态为特色、文化为内涵,构建宣传与保护、保护与利用、利用与发展互相促进的发展机制,推进区域生态保护、文化传承和旅游开发等有机交融,促进我市文化旅游产业改造升级。

(五)突出一个重点,提升林业依法行政能力。

9、加强法制建设。深化宪法学习宣传教育,加强法治政府建设,加强林业专门法学习培训,切实提高全系统依法行政、依法治市水平。深化林业“放管服”改革,加强林业行政许可事中事后监管。

10、强化行政执法。依法依规开展“绿盾”监督检查和其他各类违法违规排查问题整改专项行动,强化自然加快扬子鳄自然保护区和自然保护地违法违规问题整改,加大日常巡护力度,防止新的违法违规问题出现。加大矛盾排查调处力度,保持林区社会稳定。

(六)坚持五项原则,实现五绿发展新提升

11、坚持保护优先原则,提高护绿成效。严格落实天然林保护修复制度,落实天然林管护举措。加大对公益林管护的投入,探索建立森林生态效益补偿标准动态调整机制,逐步缩小公益林与商品林经营收益差距,提升广大林农保护生态公益林的积极性。加强野生动植物保护,举办现场咨询、广播电视、网络微信宣传,提升全社会保护意识,切实做好野猪非洲猪瘟防控。加强古树名木保护,落实古树名木普查登记,对濒危古树开展修复。履行行业职责,加强森林防火基础设施建设和火情监测、预警,不断增强森林火灾预警和处置能力,最大限度减少森林火灾的发生。创新防治机制,推动防治服务社会化管理,加大枯死松树清理工作力度,确保完成省指挥部下达的松材线虫病除治任务。做好全市松材线虫病和美国白蛾普查工作,确保完成我市重大林业有害生物防控目标。进一步健全、完善市、县、乡、村四级监测预警网络建设,努力实现“最及时的监测,最准确的预报,最主动的预警”目标,将灾害损失降低到最低限度。

12、坚持应绿尽绿原则,扩大增绿成果。实施生态修复提质工程,深入推进林业增绿增效行动和“四旁四边四创”绿化提升行动,以省级森林城镇、村庄创建“7030”计划和市级森林抚育、退化林修复示范片建设“8040”计划为重点,计划完成营造林133万亩。其中,人工造林1.5万亩、封山育林5.5万亩、退化林修复6万亩、森林抚育120万亩;创建省级森林城镇1个、省级森林村庄30个,建设市级森林抚育示范片20个、市级退化林修复示范片10个。深化“112”科技服务活动,加强林业科技成果转化应用,建立一批林业科技推广示范基地、林业科技示范户。积极推进林业标准化、“互联网+林业科技”建设,强化创新平台和人才队伍建设,大幅提升林业科技实力。加大林木良种推广力度,主要造林树种良种使用率达80%以上,开展集中打击侵犯植物新品种权行为活动,加强林业植物新品种权保护执法工作。 

13、坚持从严管理原则,夯实管绿基础。严格执行分类管理、林地用途管制制度,强化服务意识,全面做好全市重点工程项目征占用林地审核审批服务,确保项目建设顺利实施。持续开展森林督查,严厉打击破坏森林资源行为。开展森林资源“一张图”建设,逐步完善森林资源、公益林、退耕还林、新造林以及自然保护地等管理数据信息。实施信息化管理支撑工程,加大人工智能、大数据和网络技术的应用,建设智慧林业综合管理体系,实现森林资源和林长制履责动态管理。举办森林资源业务培训班,提高森林资源管理人员业务水平。

 14、坚持东向发展原则,提升用绿水平。实施主导产业升级工程,围绕林产品“东进”,大力发展三大特色林业产业,新建10个市级三大特色林业产业示范基地。加快推进校地合作共建油茶产业示范基地,促进木本油料产业优质高产高效。组织林业企业东向参展,重点参加上海农展会和义乌森博会。围绕林业投融资“东接”,做好与G60科创走廊城市的对接工作,争取联建创新平台,共建合作园区,出台鼓励工商资本“进山入林”政策,培育壮大新型林业经营主体,新增10个市级以上林业龙头企业。围绕森林旅游消费群体“东引”,寻找与长三角城市群林业产业错位发展的契机,发展森林休闲康养新业态,培育10个市级森林旅游观光点。继续实施生态工程建设向贫困村倾斜,做好生态补偿发放,稳定护林员生态岗位就业,加大涉林经营主体带动作用,巩固加强生态扶贫成果。

    15、坚持改革创新原则,释放活绿效能。实施林权改革深化工程,持续推进国家集体林业综合改革试验区建设,全面推行林地经营权流转证发放,抓好10个林地股份制经营示范村建设,扩大“净林地”招商成果,促进林地适度规模经营。促进林地适度规模经营。创新林权收储担保方式,推进“五绿兴林劝耕贷”扩面增资。完善林区道路等基础设施建设,优化林业发展环境,吸引能人回乡、贤人下乡、企业兴乡,参与林业发展建设。


第二部分 2020年部门预算表


部门公开表1

宣城市林业局2020年部门财政拨款收支总表

                                     单位:万元

收入             

支出

项目

预算数

项目

预算数

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

一、上年结转

一、一般公共服务支出

   政府性基金预算拨款

二、外交支出

三、国防支出

二、本年收入

1,076.26

四、公共安全支出

   (一)公共预算拨款

1,076.26

五、教育支出

    一般公共预算拨款

556.26

六、科学技术支出

    国库管理非税收入

520.00

七、文化体育与传媒支出

  (二)政府性基金预算拨款

八、社会保障和就业支出

51.29

51.29

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生支出

17.99

17.99

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

957.62

957.62

十四、交通运输支出

十五、资源勘探电力信息等支

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

49.36

49.36

二十一、粮油物资储备支出

二十二、预备费

二十三、国债还本付息支出

二十四、其他支出

二十五、债务发行费用支出

结转下年

收入总计

1,076.26

支出总计

1,076.26

1,076.26



部门公开表2

宣城市林业局2020年部门一般公共预算支出表

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

合计

1,076.26

513.2600

563.0000

208

社会保障和就业支出

51.29

51.2900

  20805

  行政事业单位养老支出

50.18

50.1800

    2080501

    行政单位离退休

5.54

5.5400

    2080502

    事业单位离退休

0.34

0.3400

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.30

44.3000

  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

1.11

1.1100

    2082703

    财政对生育保险基金的补助

1.11

1.1100

210

卫生健康支出

17.99

17.9900

  21011

  行政事业单位医疗

17.99

17.9900

    2101101

    行政单位医疗

17.99

17.9900

213

农林水支出

957.62

394.6200

563.0000

  21302

  林业和草原

957.62

394.6200

563.0000

    2130201

    行政运行(林业)

289.88

286.8800

3.0000

    2130202

    一般行政管理事务(林业)

10.00

10.0000

    2130204

    事业机构

107.74

107.7400

    2130205

    森林资源培育

100.00

100.0000

    2130207

    森林资源管理

260.00

260.0000

    2130210

    自然保护区等管理

50.00

50.0000

    2130213

    执法与监督

100.00

100.0000

    2130234

    林业草原防灾减灾

40.00

40.0000

221

住房保障支出

49.36

49.3600

  22102

  住房改革支出

49.36

49.3600

    2210201

    住房公积金

41.41

41.4100

    2210202

    提租补贴

7.95

7.9500


部门公开表3

宣城市林业局2020年部门一般公共预算基本支出表

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

513.26

工资福利支出

409.59

30101

  基本工资

141.18

30102

  津贴补贴

131.84

30103

  奖金

11.76

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

44.30

30110

  职工基本医疗保险缴费

17.99

30112

  其他社会保障缴费

1.11

30113

  住房公积金

41.41

30199

  其他工资福利支出

20.00

商品和服务支出

65.53

30201

  办公费

5.00

30205

  水费

1.00

30206

  电费

2.00

30209

  物业管理费

4.17

30211

  差旅费

2.00

30213

  维修(护)费

8.00

30215

  会议费

4.00

30217

  公务接待费

3.00

30228

  工会经费

5.30

30229

  福利费

3.98

30239

  其他交通费用

10.13

30299

  其他商品和服务支出

16.95

对个人和家庭的补助

38.14

30302

  退休费

2.71

30305

  生活补助

2.13

30309

  奖励金

0.27

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

33.03



部门公开表4

宣城市林业局2020年部门政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

说明:市林业局没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,本表无数据”。



部门公开表5

宣城市林业局2020年部门国有资本经营预算收支预算表

单位:万元

科目编码

科目名称

国有资本经营财政拨款收入

国有资本经营财政拨款收入

合计

基本支出

项目支出

说明:市林业局没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据”。


                                部门公开表6

 宣城市林业局 2020年部门收支总表

单位:万元

收入             

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

1,076.26

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、纳入专户管理政府非税收入

三、国防支出

四、其他收入

四、公共安全支出

    事业收入

五、教育支出

    经营收入  

六、科学技术支出

    上级补助收入

七、文化体育与传媒支出

    附属单位上缴收入 

八、社会保障和就业支出

51.29

    其他

九、社会保险基金支出

十、医疗卫生与计划生育支出

17.99

十一、节能环保支出

十二、城乡社区支出

十三、农林水支出

957.62

十四、交通运输支出

十五、资源勘探电力信息等支

十六、商业服务业等支出

十七、金融支出

十八、援助其他地区支出

十九、国土海洋气象等支出

二十、住房保障支出

49.36

二十一、粮油物资储备支出

本年收入合计

1,076.26

二十二、预备费

上年结余收入

二十三、国债还本付息支出

二十四、其他支出

二十五、债务发行费用支出

本年支出合计

1,076.26

结转下年

收入总计

1,076.26

支出总计

1,076.26










  2020年部门收入总表                                                


                                                         部门公开表7

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

小计

事业收入

经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他

合计

1,076.26

1,076.26

208

社会保障和就业支出

51.29

51.29

  20805

  行政事业单位养老支出

50.18

50.18

   2080501

    行政单位离退休

5.54

5.54

   2080502

    事业单位离退休

0.34

0.34

   2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.30

44.30

  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

1.11

1.11

   2082703

    财政对生育保险基金的补助

1.11

1.11

210

卫生健康支出

17.99

17.99

  21011

  行政事业单位医疗

17.99

17.99

   2101101

    行政单位医疗

17.99

17.99

213

农林水支出

957.62

957.62

  21302

  林业和草原

957.62

957.62

   2130201

    行政运行(林业)

289.88

289.88

   2130202

    一般行政管理事务(林业)

10.00

10.00

   2130204

    事业机构

107.74

107.74

   2130205

    森林资源培育

100.00

100.00

   2130207

    森林资源管理

260.00

260.00

   2130210

    自然保护区等管理

50.00

50.00

   2130213

    执法与监督

100.00

100.00

   2130234

    林业草原防灾减灾

40.00

40.00

221

住房保障支出

49.36

49.36

  22102

  住房改革支出

49.36

49.36

   2210201

    住房公积金

41.41

41.41

   2210202

    提租补贴

7.95

7.95




                   部门公开表8

宣城市林业局2020年部门支出预表

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

合计

1,076.26

513.26

563.00

208

社会保障和就业支出

51.29

51.29

  20805

  行政事业单位养老支出

50.18

50.18

    2080501

    行政单位离退休

5.54

5.54

    2080502

    事业单位离退休

0.34

0.34

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

44.30

44.30

  20827

  财政对其他社会保险基金的补助

1.11

1.11

    2082703

    财政对生育保险基金的补助

1.11

1.11

210

卫生健康支出

17.99

17.99

  21011

  行政事业单位医疗

17.99

17.99

    2101101

    行政单位医疗

17.99

17.99

213

农林水支出

957.62

394.62

563.00

  21302

  林业和草原

957.62

394.62

563.00

    2130201

    行政运行(林业)

289.88

286.88

3.00

    2130202

    一般行政管理事务(林业)

10.00

10.00

    2130204

    事业机构

107.74

107.74

    2130205

    森林资源培育

100.00

100.00

    2130207

    森林资源管理

260.00

260.00

    2130210

    自然保护区等管理

50.00

50.00

    2130213

    执法与监督

100.00

100.00

    2130234

    林业草原防灾减灾

40.00

40.00

221

住房保障支出

49.36

49.36

  22102

  住房改革支出

49.36

49.36

    2210201

    住房公积金

41.41

41.41

    2210202

    提租补贴

7.95

7.95

                                                                                                                                        

部门公开表9

2020年部门政府采购支出表

单位:万元

支出项目/政府采购项目名称

合计

一般公共预算 

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

台式电脑

4

4

笔记本电脑

1

1

空调

3

3

打印复印一体机

1

1

打印机

0.5

0.5

传真机

0.5

0.5

办公桌椅

1

1

碎纸机

0.1

0.1

照相机

0.7

0.7

高性能服务器

2.5

2.5

档案柜

1

1











部门公开表10

2020年部门政府购买服务表

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入


说明:市林业局没有部门政府购买服务预算支出,故本表无数据”。

第三部分  2020年部门预算情况说明 

一、关于2020年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市林业局2020年财政拨款收支预算1076.26万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款1076.26万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入1076.26万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出51.29万元,占4.77%;卫生健康支出17.99万元,占1.77%;住房保障支出49.36万元,占4.59%;农林水支出957.62万元,占88.97%。

二、关于2020年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市林业局2020年一般公共预算拨款1076.26万元,比2019年预算拨款增加2.78万元,增长0.26%,与去年基本持平。

(二)一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出51.29万元,占4.77%;卫生健康支出17.99万元,占1.77%;住房保障支出49.36万元,占4.59%;农林水支出957.62万元,占88.97%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出

2020年预0万元,比2019年预算增加0万元,增长0%。

2. 一般公共服务支出

2020年预算0万元,比2019年预算增加0万元,增长0%,增长。

3. 社会保障和就业支出

2020年预算51.29万元,比2019年预算减少10.7万元,下降17.26%,下降原因主要是原因主要是19年度职工退休,减少了在职职工人数所至。其中行政事业单位离退休费5.88万元;机关事业单位基本养老保险缴费45.41万元。

4. 住房保障支出

2020年预算49.36万元,比2019年预算减少3.57万元,下降6.74%,下降原因主要是19年度职工退休,减少了在职职工人数所至。其中:住房公积金预算41.41万元,提租补贴预算7.95万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改善方面的支出。

5、卫生健康支出

2020年预算17.99万元,比2019年预算增加0.14万元,与2019年度基本持平。卫生健康支出主要是用于在职职工的医疗保险缴费。

6、农林水事务、 

2020年财政拨款预算957.62万元,比2019年预算拨款减少115.86万元,下降10.79%,下降原因主要是原因主要是19年度职工退休,减少了在职职工人数所至。其中:“行政运行”预算289.88万元,林业事业机构预算107.74万元,主要用于林业局机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括一般公共预算安排的机关和参公事业单位机关运行经费53.08万元,主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、物业管理费等支出。 行政运行13万元,主要用于办公室维修10万元和招商引资工作经费3万元。“森林培育(林业)”预算100万元,主要用于育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等支出;“森林资源管理”预算260万元,主要用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等支出。“自然保护区等管理”50万元,主要用于自然保护区、湿地公园和动植物资源生存环境调查、监测、保护管理等支出;“执法与监督”预算100万元,主要用于林业执法与监督队伍建设、刑事、行政案件受理、查处和督办,行政许可、复议与诉讼管理等支出。“林业草原防灾减灾”40万元,主要林业有害生物防治等支出。

三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明 

宣城市林业局2020年一般公共预算基本支出513.26万元,其中:工资福利支出409.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出65.53万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助38.14万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于2020年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市林业局2019年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2020年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市林业局2019年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2020年收支预算总体情况说明 

按照综合预算的原则,宣城市林业所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市林业局2020年收支总预算1076.26万元,收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出51.29万元,占4.77%;卫生健康支出17.99万元,占1.77%;住房保障支出49.36万元,占4.59%;农林水支出957.62万元,占88.97%。

七、关于2020年收入预算情况说明

宣城市林业局2020年收入预算1076.26万元,其中:一般公共预算拨款收入1076.26万元,占100%,比2019年预算拨款增加2.78万元,增长0.26%,与去年基本持平。政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2019年预算增加0万元,增长0%;国有资本经营预算拨款0万元,占0%,比2019年预算增加0万元,增长0%。

八、关于2020年支出预算情况说明

宣城市林业局2020年支出预算1076.26万元,比2019年预算拨款增加2.78万元,增长0.26%,与去年基本持平。

其中,基本支出513.26万元,占47.69%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出563万元,占52.31%,主要用于主要用于育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设、林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护、自然保护区、湿地公园和动植物资源保护管理、林业执法与监督队伍建设、刑事、行政案件受理、查处和督办,行政许可、复议与诉讼管理、林业有害生物防治等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况

 宣城市林业局2020年度没有市财政局批复绩效目标的项目。

(二)机关运行经费。

宣城市林业局2020年度机关运行经费预算安排289.88万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。(机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。各预算部门均要公开机关运行经费。

(三)政府采购情况。宣城市林业局2020年政府采购预算总额15.3万元。其中:政府采购货物预算15.3万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。宣城市林业局共有车辆1辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车1辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型)。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况。宣城市林业局2020年项目支出按规定设置支出绩效目标,实行部门自评或第三方评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

六、农林水支出(类)林业(款):反映政府用于林业方面的支出。

1.行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

2.林业事业机构(项):反映用于林业事业单位的基本支出。

3.森林培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、生物质能源建设以及义务植树等方面的支出。

4.森林资源管理(项):反映森林资源核查、监测,评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

5.动植物保护(项):反映动植物生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

6.执法与监督(项):反映执法与监督队伍建设,刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

七、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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