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宣城市林业局2021年部门预算

作者: 发布时间:2021-08-09 15:09 信息来源:市林业局 访问次数: 字体大小:

 

 

 

宣城市林业局2021年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021年2月

 

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.宣城市林业2021年财政拨款收支总表

2.宣城市林业2021年一般公共预算支出表

3.宣城市林业2021年一般公共预算基本支出表

4.宣城市林业2021年政府性基金预算支出表

5.宣城市林业2021年国有资本经营预算支出表

6.宣城市林业2021年收支总表

7.宣城市林业2021年收入总表

8.宣城市林业2021年支出总表

9.宣城市林业2021年政府采购支出表

10.宣城市林业2021年政府购买服务支出表

11. 宣城市林业2021年项目支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)外部政府权力

市林业局共计53 项政府权力,其中行政审批7项、行政处罚40项、行政确认0项、其他权力6项。以市政府网站当年公布的《宣城市林业局政府权力清单和责任清单》为准。

(二)内部管理事项

1、负责全市林业和草原及其生态保护修复的监管。贯彻执行相关法律法规规章,起草相关地方性法规规章草案,拟订并组织实施相关政策、规划、标准。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

2、组织全市林业和草原生态保护修复和造林绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程,指导公益林和商品林的培育,指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。负责全市林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

3、负责全市森林、草原、湿地资源的监管。组织编制并监督执行全市森林采伐限额。负责林地管理,拟订并组织实施林地保护利用规划,指导公益林划定和管理工作,管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作,拟订全市湿地保护规划和标准,监管湿地的开发利用。负责草原生态修复治理工作,监管草原的开发利用。负责监管防沙治沙等荒漠化防治工作

4、负责推进林长制工作。拟订全市推进林长制相关配套制度,组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办市级总林长、副总林长交办的有关事项。

5、负责全市陆生野生动植物资源监管。组织开展陆生野生动植物资源调查,指导全市陆生野生动植物的救助繁育栖息地恢复发展、疫源疫病监测,监管全市陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用,按规定监管野生动植物进出口。

6、负责推进全市林业和草原改革相关工作。拟订并监督实施集体林权制度、国有林场等重大改革意见。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施,指导农村林地承包经营工作。开展退耕还林还草,负责天然林保护工作。

7、拟订全市林业和草原资源优化配置及木材利用政策,拟订相关林业产业标准并监督实施,组织、指导林产品质量监督,指导生态扶贫相关工作。

8、指导全市国有林场基本建设和发展,组织林木种子、草种种质资源普查,组织建立种质资源库,负责良种选育推广,管理林木种苗、草种生产经营行为,监管林木种苗、草种质量。监管林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

9、指导全市森林公安工作,监管森林公安队伍,指导全市林业重大违法案件的查处,负责相关行政执法监管工作,指导林区社会治安治理工作。

10、负责落实综合防灾救灾规划相关要求,组织编制森林和草原火灾防治规划和防护标准并指导实施。组织指导开展森林和草原防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育、监测预警、督促检查等防火工作。必要时,可以提请市应急局,以市应急指挥机构名义,部署相关防治工作。

11、负责监管林业和草原市级资金和国有资产,提出林业预算内投资、财政性资金安排建议,按规定权限审核规划内和年度计划内投资项目。参与拟订林业和草原经济调节政策,组织实施林业和草原生态补偿工作。

12、负责全市林业科技、教育和合作交流工作,指导全市林业和草原人才队伍建设,组织实施林业和草原国际交流与合作事务,承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等国际公约履约相关工作。

13、负责监管自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等各类自然保护地。拟订各类自然保护地规划和标准。提出新建、调整各类国家级、省级、市级自然保护地的审核建议并按程序报批。负责生物多样性保护相关工作。

14、完成市委、市政府、市委林长制工作领导小组交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

宣城市林业局2021年度部门预算包括局机关预算和局属参加公务员管理事业单位预算,纳入部门预算编制范围的单位共2个,具体情况见下表。

序号

单位名称

单位性质

1

市林业局机关

行政单位

2

市林业有害生物防治检疫中心

公益一类参公管理事业单位

3

 

 

4

 

 

5

 

 

 

三、2021年度主要工作任务

2021年,全市林业工作将立足一体化、高质量“两个关键”,奋力推动“三齐”并进,紧紧围绕“四区”定位,聚焦落实“五绿”任务。全年完成营造林120万亩,创建省级森林城镇2个、省级森林村庄20个,建设市级森林抚育示范片20个、市级退化林修复示范片10个。森林火灾受害率控制在0.4‰以内,林业有害生物成灾率控制在5.47‰以内,完成重大林业有害生物防控目标。重点做到“四个突出”:

一是突出压实各方责任,在打造林业发展制度体系建设创新区上求提升。强推乡村两级林长履职公开公示制度,实行成员单位林长制工作年度报告制度,新建一批市县两级林长制示范点。

二是突出生态产品供给,在打造林业生态安全屏障建设先行区上求升级。创建陆生野生动物造成的人身伤害和财产损失保险理赔机制,对外发布森林生态系统服务价值评估成果,狠抓自然保护地“四有”工作。

三是突出产业融合发展,在打造林业特色产业联动发展样板区上求实效。坚持“四东”战略,借“G60科创走廊城市”和“一地六县”平台,推进与沪苏浙林业政策一体化,力争颁发全省第一本地役权证,力争生态旅游和森林康养业成为第一大林业产业。

四是突出生态文化润林,在打造林业生态文化融合发展试验区上求突破。探索制定古树公园标准,依托美丽乡村建设,实现“一村一树”成“一景”力争打造2个全国生态文化村。

 

 

 

 

第二部分 2021年部门预算表

                   

                                                                           部门公开表1

宣城市林业2021年财政拨款收支总表

                                                                                 单位:万元

收   入             

支   出

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算拨款

政府性基金预算拨款

国有资本经营预算拨款

一、一般公共预算拨款收入

831.99

一、一般公共服务支出

   其中: 国库管理非税收入

455

二、外交支出

二、政府性基金预算拨款收入

三、国防支出

三、国有资本经营预算拨款收入

四、公共安全支出

五、教育支出

 

六、科学技术支出

 

七、文化旅游体育与传媒支出

 

八、社会保障和就业支出

38.5

38.5

 

 

九、卫生健康支出

13.9

13.9

 

 

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

十二、农林水支出

744.13

744.13

 

 

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

35.46

35.46

 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

二十三、债务还本支出

 

 

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

831.99

本年支出小计

831.99

831.99

 

 

上年结转

 

结转下年

 

 

 

 

 一般公共预算

 

 一般公共预算

 

 

 

 

 政府性基金预算

 

 政府性基金预算

 

 

 

 

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

 

 

 

 

收入总计

831.99

支出总计

831.99

831.99

 

部门公开表2

 

宣城市财政局2021年一般公共预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

合计

831.99

378.99

453.00

 

社会保障和就业支出

38.50

38.50

0.00

 

  行政事业单位养老支出

38.29

38.29

0.00

2080501

    行政单位离退休

5.34

5.34

0.00

2080502

    事业单位离退休

0.72

0.72

0.00

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.23

32.23

0.00

 

  其他社会保障和就业支出

0.21

0.21

0.00

2089999

    其他社会保障和就业支出

0.21

0.21

0.00

 

卫生健康支出

13.90

13.90

0.00

 

  行政事业单位医疗

13.90

13.90

0.00

2101101

    行政单位医疗

13.90

13.90

0.00

 

农林水支出

744.13

291.13

453.00

 

  农业农村

65.39

65.39

0.00

2130101

    行政运行(农业)

65.39

65.39

0.00

 

  林业和草原

678.74

225.74

453.00

2130201

    行政运行(林业)

122.02

119.02

3.00

2130204

    事业机构

106.72

106.72

0.00

2130205

    森林资源培育

120.00

0.00

120.00

2130207

    森林资源管理

100.00

0.00

100.00

2130210

    自然保护区等管理

80.00

0.00

80.00

2130213

    执法与监督

150.00

0.00

150.00

 

住房保障支出

35.46

35.46

0.00

 

  住房改革支出

35.46

35.46

0.00

2210201

    住房公积金

29.70

29.70

0.00

2210202

    提租补贴

5.76

5.76

0.00

 

 

 

 

部门公开表3

 

宣城市财政局2021年一般公共预算基本支出表

 

 

单位:万元

经济分类科目

预算数

科目编码

科目名称

 

合计

378.99

 

301工资福利支出

308.27

30101

  基本工资

65.39

30101

  基本工资

46.71

30102

  津贴补贴

47.98

30102

  津贴补贴

37.81

30103

  奖金

3.89

30103

  奖金

5.45

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

13.75

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

18.48

30110

  职工基本医疗保险缴费

7.97

30110

  职工基本医疗保险缴费

5.93

30112

  其他社会保障缴费

0.12

30112

  其他社会保障缴费

0.09

30113

  住房公积金

13.27

30113

  住房公积金

16.43

30199

  其他工资福利支出

25.00

 

302商品和服务支出

45.38

30201

  办公费

1.00

30201

  办公费

1.00

30205

  水费

1.00

30205

  水费

1.00

30206

  电费

1.00

30206

  电费

1.00

30209

  物业管理费

4.17

30213

  维修(护)费

3.00

30213

  维修(护)费

4.00

30215

  会议费

3.00

30215

  会议费

1.00

30216

  培训费

1.00

30217

  公务接待费

1.00

30217

  公务接待费

2.00

30228

  工会经费

2.20

30228

  工会经费

1.64

30229

  福利费

1.65

30229

  福利费

1.23

30239

  其他交通费用

4.05

30299

  其他商品和服务支出

6.83

30299

  其他商品和服务支出

2.61

 

303对个人和家庭的补助

25.34

30302

  退休费

2.56

30302

  退休费

0.34

30305

  生活补助

2.30

30309

  奖励金

0.05

30309

  奖励金

0.07

30399

  他对个人和家庭的补助

12.40

30399

  他对个人和家庭的补助

7.62

 

 

 

部门公开表4

 

 

宣城市林业局2021年部门政府性基金预算支出表

 

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金财政拨款收入

政府性基金财政拨款支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:市林业局没有政府性基金拨款收入,也没有使用政府性基金预算安排的支出,本表无数据。

 

 

部门公开表5

 

宣城市林业2021年国有资本经营预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

国有资本经营预算拨款支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

注:宣城市林业没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算支出,故本表无数据。

 

 

 

 

 

 

 

 

部门公开表6

宣城市财政局2021年收支总表

 

 

 

单位:万元

收  入             

支  出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算拨款收入

831.99

一、一般公共服务支出

二、政府性基金预算拨款收入

二、外交支出

三、国有资本经营预算拨款收入

 

三、国防支出

 

四、财政专户管理非税收入

四、公共安全支出

五、其他收入

五、教育支出

     

六、科学技术支出

    

七、文化旅游体育与传媒支出

 

 

八、社会保障和就业支出

38.5

 

 

九、卫生健康支出

13.9

 

 

十、节能环保支出

 

 

 

十一、城乡社区支出

 

 

 

十二、农林水支出

744.13

 

 

十三、交通运输支出

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商业服务业等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地区支出

 

 

 

十八、自然资源海洋气象等支出

 

    

十九、住房保障支出

35.46

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

 

二十一、灾害防治及应急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

     

二十三、债务还本支出

二十四、债务付息支出

 

 

 

 

本年收入小计

831.99

本年支出小计

831.99

上年结转

结转下年

 一般公共预算

 一般公共预算

 政府性基金预算

 政府性基金预算

国有资本经营预算

 

国有资本经营预算

财政专户

 

财政专户

其他

 

其他

 

收入总计

831.99

支出总计

831.99


                  宣城市财政局2021年收入预算总表               部门公开表7

单位:万元

功能分类科目

合计

上年结余

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

其他收入

科目编码

科目名称

 

合计

831.99

0.00

831.99

0.00

0.00

0.00

0.00

 

社会保障和就业支出

38.50

0.00

38.50

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  行政事业单位养老支出

38.29

0.00

38.29

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

    行政单位离退休

5.34

0.00

5.34

0.00

0.00

0.00

0.00

2080502

    事业单位离退休

0.72

0.00

0.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.23

0.00

32.23

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  其他社会保障和就业支出

0.21

0.00

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

2089999

    其他社会保障和就业支出

0.21

0.00

0.21

0.00

0.00

0.00

0.00

 

卫生健康支出

13.90

0.00

13.90

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  行政事业单位医疗

13.90

0.00

13.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

    行政单位医疗

13.90

0.00

13.90

0.00

0.00

0.00

0.00

 

农林水支出

744.13

0.00

744.13

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  农业农村

65.39

0.00

65.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2130101

    行政运行(农业)

65.39

0.00

65.39

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  林业和草原

678.74

0.00

678.74

0.00

0.00

0.00

0.00

2130201

    行政运行(林业)

122.02

0.00

122.02

0.00

0.00

0.00

0.00

2130204

    事业机构

106.72

0.00

106.72

0.00

0.00

0.00

0.00

2130205

    森林资源培育

120.00

0.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130207

    森林资源管理

100.00

0.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130210

    自然保护区等管理

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130213

    执法与监督

150.00

0.00

150.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

住房保障支出

35.46

0.00

35.46

0.00

0.00

0.00

0.00

 

  住房改革支出

35.46

0.00

35.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

    住房公积金

29.70

0.00

29.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2210202

    提租补贴

5.76

0.00

5.76

0.00

0.00

0.00

0.00

                                                                                                                       


部门公开表8

 

宣城市林业2021年支出预算总表

 

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

 

合计

831.99

378.99

453.00

 

社会保障和就业支出

38.50

38.50

0.00

 

  行政事业单位养老支出

38.29

38.29

0.00

2080501

    行政单位离退休

5.34

5.34

0.00

2080502

    事业单位离退休

0.72

0.72

0.00

2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.23

32.23

0.00

 

  其他社会保障和就业支出

0.21

0.21

0.00

2089999

    其他社会保障和就业支出

0.21

0.21

0.00

 

卫生健康支出

13.90

13.90

0.00

 

  行政事业单位医疗

13.90

13.90

0.00

2101101

    行政单位医疗

13.90

13.90

0.00

 

农林水支出

744.13

291.13

453.00

 

  农业农村

65.39

65.39

0.00

2130101

    行政运行(农业)

65.39

65.39

0.00

 

  林业和草原

678.74

225.74

453.00

2130201

    行政运行(林业)

122.02

119.02

3.00

2130204

    事业机构

106.72

106.72

0.00

2130205

    森林资源培育

120.00

0.00

120.00

2130207

    森林资源管理

100.00

0.00

100.00

2130210

    自然保护区等管理

80.00

0.00

80.00

2130213

    执法与监督

150.00

0.00

150.00

 

住房保障支出

35.46

35.46

0.00

 

  住房改革支出

35.46

35.46

0.00

2210201

    住房公积金

29.70

29.70

0.00

2210202

    提租补贴

5.76

5.76

0.00

 

部门公开表9

宣城市财政局2021年部门政府采购支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目/政府采购项目名称

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

空调

3

3

 

 

 

办公桌椅

1

1

 

 

 

档案柜

1

1

 

 

 


部门公开表10

宣城市林业2021年部门政府购买服务支出表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

支出项目

购买方式

购买服务起止时间

合计

一般公共预算

政府性基金预算

财政专户管理非税收入

其他收入

合计

 

 

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

林业局

 

 

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

  林业局

 

 

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

    森林防火视频监控

公开招投标

2021

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

 

 

                                                                     部门公开表11

宣城市财政局2021年项目支出表

        单位:万元

项目名称

项目单位

合计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有经营预算拨款收入

纳入专户管理的政府非税收入

 

合计

453.00

453.00

0.00

0.00

0.00

林业执法与森林防火工作

林业局

150.00

150.00

0.00

0.00

0.00

招商引资工作经费

林业局

3.00

3.00

0.00

0.00

0.00

自然保护地管理

林业局

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

森林培育

林业局

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

二级古树名木保护项目

林业局

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

森林资源监测和管理

林业局

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

 

第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市林业2021年财政拨款收支预算831.99万元。收入按资金来源分为:一般公共预算拨款831.99万元、政府性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入831.99万元,上年结转0万元。支出按功能分类分为:一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出38.5万元,占4.6%;卫生健康支出13.9万元,占1.7%;住房保障支出35.46万元,占4.3%;农林水支出744.13万元,占89.4%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

宣城市财政局2021年一般公共预算拨款831.99万元,比2020年预算拨款减少244.27万元,下降22.7%,主要原因:森林公安转隶,减少了在职职工人数,减少人员经费。

(二一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出38.5万元,占4.6%;卫生健康支出13.9万元,占1.7%;住房保障支出35.46万元,占4.3%;农林水支出744.13万元,占89.4%。

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出

2021年预0万元,比2020年预算增加0万元,增长0%。

2. 一般公共服务支出

2021年预算0万元,比2020年预算增加0万元,增长0%,增长。

3. 社会保障和就业支出

 2021年预算38.5万元,比2020年预算减少12.79万元,下降24.9%,下降原因主要是原因主要是20年度职工退休,森林公安转隶,减少了在职职工人数所至。其中主要包括行政事业单位离退休费和机关事业单位基本养老保险缴费等。

4. 住房保障支出

2021年预算35.46万元,比2020年预算减少13.9万元,下降28.2%,下降原因主要是2020年度职工退休,森林公安转隶,减少了在职职工人数所至。其中:住房公积金预算29.7万元,提租补贴预算5.76万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改善方面的支出。

5、卫生健康支出

2021年预算13.9万元,比2020年预算减少4.09万元,下降22.7%,下降原因主要是2020年度职工退休,森林公安转隶,减少了在职职工人数所至。卫生健康支出主要是用于在职职工的医疗保险缴费。

6、农林水事务

2021年财政拨款预算744.13万元,比2020年预算拨款减少213.49万元,下降22.3%,下降原因主要是2020年度职工退休,森林公安转隶,减少了在职职工人数所至。其中:“行政运行”预算187.41万元,林业事业机构预算106.72万元,主要用于林业局机关和所属参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括一般公共预算安排的机关和参公事业单位机关运行经费45.38万元,主要用于办公费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、物业管理费等支出。 “森林培育(林业)”预算120万元,主要用于育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设等支出;“森林资源管理”预算80万元,主要用于森林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护等支出。自然保护区等管理”80万元,主要用于自然保护区、湿地公园和动植物资源生存环境调查、监测、保护管理等支出;“林业执法与森林防火工作”预算150万元,主要用于升级改造森林防火野外视频监控系统项目建设。“二级古树名木保护项目”20万元,主要古树名木保护与管理。

 

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

宣城市林业局2021年一般公共预算基本支出831.99万元,其中:工资福利支出308.27万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出45.38万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务给、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助25.34万元,主要包括:离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

 

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

宣城市林业局2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市林业局2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,宣城市林业所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市林业局2021年收支总预算831.99万元,收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括:一般公共服务支出0万元,占0%;社会保障和就业支出38.5万元,占4.6%;卫生健康支出13.9万元,占1.7%;住房保障支出35.46万元,占4.3%;农林水支出744.13万元,占89.4%。

七、关于2021年收入预算情况说明

宣城市林业2021年收入预算831.99万元,其中:一般公共预算拨款收入831.99万元,占100%,2020年预算拨款减少244.27万元,下降22.7%,主要原因:森林公安转隶,减少了在职职工人数,减少人员经费;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2020年预算增加0万元;财政专户管理非税收入0万元,占0%,比2020年预算增加0万元。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣城市林业2021年支出预算831.99万元,2020年预算拨款减少244.27万元,下降22.7%,主要原因:森林公安转隶,减少了在职职工人数,减少人员经费。

其中,基本支出378.99万元,占45.6%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出453万元,占54.4%,主要用于主要用于育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、义务植树以及生物质能源建设、林资源核查、监测、评估、经营利用、林地保护、自然保护区、湿地公园和动植物资源保护管理林业执法与监督队伍建设、刑事、行政案件受理、查处和督办,行政许可、复议与诉讼管理、林业有害生物防治等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“森林培育”项目。

1)项目概述。全面完成年度林业双增、四旁四边四创等目标任务。  

 (2)立项依据。根据省林业局工作任务及市局当年工作计划安排。

3)起止时间。2021年1月1日至2021年12月31日。

4)项目内容。营造林“稳中求进”:造林求稳,营林求进,规划人工造林0.7万亩,森林经营130万亩。国土绿化“稳中求优”:稳步推进森林城镇创建2个,森林村庄创建20个。在全国首开区块链“生态币”发行,链接义务植树认建认养落实与20家森林旅游企业“云植树”地方优惠流量导引。国有林场改革“稳中求活”。推动10个左右国有林场与G60科创走廊城市的国有林场,开展结对共建活动,激发国有森林资源的发展活力。

5)年度预算安排。2021年部门预算编制项目专项经费预算120万元。

6)绩效目标和指标(下表)。

 

项目支出绩效目标表

(2021年度)

 

 

 

 

 

 

 

 

项目名称

森林培育

主管部门

市林业局

实施单位

生态修复科

项目属性

 □新增项目     R延续项目

项目期

1年

项目资金
(万元)

 中期资金总额:

 年度资金总额:

120

     其中:财政拨款

       其中:财政拨款

120

           其他资金

            其他资金




中期目标(2021年—2023年或2025年)

年度目标


落实各年度生态保护修复营造林及相关工作。


 完成省级下达的各项营造林工作任务;

建立义务植树尽责地方“生态币”区块链系统。




一级
指标

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准

二级指标

三级指标

指标值

绩效标准




数量指标

省级营造林任务完成率

100%

数量指标

省级营造林任务完成率

100%

开发义务植树区块链“生态币”软件系统

1个

开发义务植树区块链“生态币”软件系统

1个

义务植树活动月

1次

义务植树活动月

1次

古树公园建设

2个

古树公园建设

2个

营造林、国土绿化、国有林场、林业站工作及培训

4次

营造林、国土绿化、国有林场、林业站工作及培训

4次

质量指标

年度营造林任务合格率

100%

质量指标

年度营造林任务合格率

100%

开发义务植树区块链“生态币”软件系统

一个数据监控台,10个数据生产点,能够满足7项运行要求。

开发义务植树区块链“生态币”软件系统

一个数据监控台,10个数据生产点,能够满足7项运行要求。

义务植树活动月

完成

义务植树活动月

完成

古树公园建设

有效保护

古树公园建设

有效保护

营造林、国土绿化、国有林场、林业站工作培训

有成效

营造林、国土绿化、国有林场、林业站工作培训

有成效

时效指标

年度营造林任务

及时(10月底前)

时效指标

年度营造林任务

及时(10月底前)

开发义务植树区块链“生态币”软件系统

2022年2月前

开发义务植树区块链“生态币”软件系统

2022年2月前

义务植树活动月

2021年3月

义务植树活动月

2021年3月

古树公园建设

2021年12月底前

古树公园建设

2021年12月底前

营造林、国土绿化工作培训

2021年12月底前

营造林、国土绿化工作培训

2021年12月底前

成本指标

年度营造林任务

 

成本指标

年度营造林任务

 

开发义务植树区块链“生态币”软件系统

 

开发义务植树区块链“生态币”软件系统

 

义务植树活动月

 

义务植树活动月

 

古树公园建设

 

古树公园建设

 

营造林、国土绿化、国有林场、林业站工作及培训

 

营造林、国土绿化、国有林场、林业站工作及培训

 




经济效益
指标

年度营造林任务

 

经济效益
指标

年度营造林任务

 

开发义务植树区块链“生态币”软件系统

 

开发义务植树区块链“生态币”软件系统

 

义务植树活动月

 

义务植树活动月

 

古树公园建设

 

古树公园建设

 

营造林、国土绿化、国有林场、林业站工作及培训

 

营造林、国土绿化、国有林场、林业站工作及培训

 

社会效益
指标

营造林提升森林质量情况

社会效益
指标

营造林提升森林质量情况

义务植树区块链“生态币”软件系统运用情况

义务植树区块链“生态币”软件系统运用情况

义务植树活动月

义务植树活动月

古树公园建设保护情况

古树公园建设保护情况

营造林、国土绿化、国有林场、林业站工作及培训

营造林、国土绿化、国有林场、林业站工作及培训

 

(二)机关运行经费。宣城市林业局2021年度机关运行经费预算安排129.57万元,用于保障机构日常运转、完成日常工作任务。包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、其他交通费等支出。

(三)政府采购情况。宣城市林业局2021年政府采购预算总额5万元。其中:政府采购货物预算5万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(四)国有资产占有使用情况。宣城市林业局共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型)。单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

(五)绩效目标设置情况。

宣城市林业局2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了森林培育1个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款120万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

 

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入:指省财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

六、农林水支出(类)林业(款):反映政府用于林业方面的支出。

.行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

.林业事业机构(项):反映用于林业事业单位的基本支出。

.森林培育(项):反映育苗(种)、造林、抚育、退化林修复、生物质能源建设以及义务植树等方面的支出。

.森林资源管理(项):反映森林资源核查、监测,评估、经营利用、林地保护等方面的支出。

十一.动植物保护(项):反映动植物生存环境调查、监测、保护管理、野外放(回)归、巡护、野生动物疫源疫病监测防控、濒危野生动植物拯救、繁育及进出口管理等方面的支出。

十二.执法与监督(项):反映执法与监督队伍建设,刑事、行政案件受理、查处和督办,林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。

十三.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

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